临湘市文旅广新局系统2018年部门预算
一、部门基本概况
1、单位职能职责
贯彻党和政府有关文化、旅游工作路线、方针、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，规章并监督执行;配合有关部门研究，制订全市经济政策，宏观调控，调整文化艺术经营和投资方向、规划;指导全市文化旅游设施建设，文化旅游管理体制改革;综合管理全市文学艺术，社会文化工作;负责管理文化市场、新闻出版、文物事业。
2、单位机构设置
.内设9个职能股室（办公室、公共文化股、法规股、文化市场管理股、旅游行业管理股、旅游产业和市场开发股、文化产业股、财务股、政工人事股）。下设六个独立核算二级机构：文化馆、博物馆、图书馆、影剧院、花鼓戏剧团、文化市场综合执法大队。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：文化馆、博物馆、图书馆、影剧院、花鼓戏剧团、文化市场综合执法大队。
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、局机关
2、文化馆、
3、博物馆、
4、图书馆、
5、影剧院、
6、花鼓戏剧团、
7、文化市场综合执法大队
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数1508.25万元，其中，一般公共预算拨款1304.41 万元，政府性基金预算拨款 万元，国有资本经营预算拨款××万元，纳入预算管理的非税收入45万元，其他收入158.84万元。收入较去年增加163.45万元，主要是经费拨款增加112.31万元，其他收入增加51.14-万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数1508.25万元，其中，一般公共服务1508.25万元，公共安全××万元，教育××万元，科学技术××万元，¨¨¨。支出较去年增加163.45万元，主要是工资福利支出增加210.98万元，商品和服务支出增加49.4万元，对个人和家庭补助支出减少61.93万元，专项经费减少35万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1508.25万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1148.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为359.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：×××支出××万元，主要用于×××、×××等方面；×××支出××万元，主要用于×××、×××等方面；¨¨¨。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018的机关运行经费当年一般公共预算拨款99.2万元，比2017年预算增加出49.4万元，上升99%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为25.85万元，其中，公务接待费21.19万元，公务用车购置及运行费 4.66万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费4.66万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.52万元，主要是公务用车取消，公车运行经费减少所致。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
