临湘市畜牧水产局2016年度部门决算
来源:临湘市政府   日期: 2017-05-17 10:29
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临湘市畜牧水产局(本级)2016年度部门决算公开

第一部分:单位概况

一、主要职能

临湘市畜牧水产局是临湘市人民政府直属参公管理事业单位,主管全市畜牧业、渔业。负责研究拟定全市畜牧业和渔业发展战略,制定中长期发展规划、年度指导性计划,提出全市畜牧业和渔业发展政策建议,引导产业结构合理调整和资源合理配置;负责全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料药物添加剂的质量监测、鉴定和执法监督管理;负责地方畜禽水产品种资源保护、开发利用;负责畜禽水产品质量安全监管,负责畜产资源、草地资源的保护、开发利用及监督管理。负责全市渔业行政执法监督管理,保护渔业资源;负责渔船检验和渔船港安全监督管理;按照有关法律规定,负责全市兽医行政、兽药药政药检工作,承担动物及动物产品检疫,组织实施动物疫病的控制与扑灭;组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核。

二、部门决算单位构成

本决算数据只包括畜牧水产局(本级)相关数据。

第二部分  畜牧水产局(本级)2016年部门决算表(公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  畜牧水产局2016年度部门决算情况说明

一、关于畜牧水产局2016年度收入支出决算总体情况说明:2016年总收入3223.62万元,总支出3223.62万元;较2015年总收入3186.06万元、总支出3186.06万元均增加了37.56万元。

二、关于畜牧水产局2016年度收入决算情况说明:2016年总收入为3223.62万元。其中:公共财政拨款3206.89万元,占总收入的99.48%;政府性基金收入16.73万元,占总收入的0.52%。

三、关于畜牧水产局2016年度支出决算情况说明:2016年总支出为3223.62万元。其中:一般公共服务支出14万元,占总支出的0.43%,社会保障与就业支出5万元,占总支出的0.16%,医疗卫生与计划生育支出304万元,占总支出的9.43%,节能环保支出414万元,占总支出的12.84%,农林水支出2127.89万元,占总支出的66.01%,商业服务业等支出313万元,占总支出的9.71%,其他支出45.73万元,占总支出的1.42%。

四、关于畜牧水产局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明: 2016年财政拨款总收入3206.89万元,总支出3206.89万元;较2015年财政拨款总收入3186.06万元、总支出3186.06万元均增加了20.83万元。

五、关于畜牧水产局2016年度一般公共财政拨款支出决算情况说明:

(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出3206.89万元,比2015年财政拨款支出3010.18万元增加了196.71万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年财政拨款支出3206.89万元。其中:一般公共服务支出14万元,占总支出的0.44%,社会保障与就业支出5万元,占总支出的0.16%,医疗卫生与计划生育支出304万元,占总支出的9.48%,节能环保支出414万元,占总支出的12.91%,农林水支出2127.89万元,占总支出的66.35%,商业服务业等支出313万元,占总支出的9.76%,其他支出29万元,占总支出的0.90%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年财政拨款支出3206.89万元。其中:其他一般公共服务支出年初预算为0,决算数12万元,其他财政事务支出年初预算为0,决算数2万元,其原因是根据实际情况县级增加困难补助及其他财政事务支出预算;自然灾害灾后重建补助支出年初预算为0,年终决算数5万元,其原因是根据实际情况县级增加预算;重大公共卫生专项支出年初预算为0,年终决算数300万元,其原因是省级下拨2016年血吸虫病农业综合治理项目资金;其他医疗卫生与计划生育支出年初预算为0,年终决算数4万元,其原因是根据实际情况县级增加食品安全监督抽样和检验经费预算;其他污染减排支出年初预算为0,年终决算数414万元,其原因是根据省级实际情况下拨2016年洞庭湖区养殖环境整治专项补助项目资金;农林水支出行政运行年初预算897.70万元,农林水支出决算2127.89万元,其原因是省级或县级根据实际情况增加科技转化与推广服务70万元、病虫害控制134.78万元、农产品质量安全8万元、执法监管64.80万元、防灾救灾25万元、农业资源保护修复与利用10万元、成品油价格改革对渔业的补贴224万元、其他农业支出756.80万元、防汛35万元、水资源费安排的支出2万元、其他农林水支出5万元;其他商业流通事务支出年初预算为0,年终决算数313万元,其原因是省级下拨2016年生猪调出大县奖励项目资金313万元;其他支出年初预算为0,年终决算数1万元,其原因是上级相关部门根据实际情况下拨副反应补助;产粮(油)大县奖励资金年初预算为0,年终决算数28万元,其原因是上级相关部门根据实际情况下拨产粮(油)大县奖励资金。

六、关于畜牧水产局2016年度一般公共财政拨款基本支出决算情况说明: 2016年度一般公共财政拨款基本支出1950.89万元。其中:工资福利支出741.24万元,占基本支出的38.00%,商品和服务支出134.27万元,占基本支出的6.88%,对个人与家庭的补助1075.38万元,占基本支出的55.12%。

七、关于畜牧水产局2016年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度一般公共财政拨款“三公”经费支出总额为20.20万元。与年初预算三公”经费支出持平。与2015年三公”经费支出20.24万元基本持平。

(二)三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度一般公共财政拨款“三公”经费支出总额为20.20万元。其中:国内公务接待费13.50万元(共接待178批次、1286人),公车运行费6.70万元(公务运行车2辆)。

八、关于畜牧水产局2016年度其他政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度其他政府性基金收入数16.73万元,支出决算数16.73万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出134.27万元,比2015年113.96万元增加20.31万元。具体原因是人员工资的调整。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额40.67万元,其中:政府采购货物支出40.67 万元。

(三)国有资产占用情况。截止2016年12月31日,本部门共有车辆2台,其中一般公务用车2台;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名词解释

名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年5月12日

附件:2016年部门决算和三公经费决算公开表.xls