归档时间:2022-10-08
临湘市烟花爆竹限放管理执法大队2019年部门预算公开编报说明
来源:财政局   日期: 2019-05-18 15:14
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第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)绩效目标情况说明

(六)国有资产占有使用情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、支出预算项目明细表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

一、部门基本概况

1、单位职能职责

临湘市烟花爆竹限放管理执法大队,主要负责城区烟花爆竹燃放管理和燃气用水市场的管理执法工作.

2、单位机构设置

单位下设二个管理办公室,限放大队办公室、燃气用水办公室。大队现有人数29人,其中在职27人(全额11人、自筹16人),退休2人.

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,

也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

(一)收入预算,2019年年初预算数217.01万元,其中,经费拨款196.01万元元,纳入预算管理的非税收入拨款1万元;上级补助收入20万元;收入较去年减少46.14万元,主要是经费拨款减少。

(二)支出预算,2019年年初预算数217.01万元,其中,工资福利支出183.91万元、一般商品和服务支出27.1万元、项目支出6万元。基本支出较去年减少30.14万元,主要是工资福利支出减少。项目支出较去年减少16万元,主要是一般商品和服务支出减少。

备注:2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入,纳入专户管理的非税收入,上级补助收入等收入;支出包括一般公共服务支出,公共安全支出,社会保障和就业支出,住房保障等和其它专项经费等支出。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出预算197.01万元,其中:社会保障和就业支出32.09万元,占16.29%;城乡社区支出154.47万元,占78.41%;住房保障支出10.45万元,占5.3%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为191.01万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。较去年243.15万元减少46.14元,减少19%,主要是工资福利支出减少。

(二)项目支出:2019年年初预算数为6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:商品和服务支出6万元,主要用于禁放范围扩大而产生的费用等方面。项目支出较去年11万元减少5万元,减少45%主要是一般商品和服务支出减少。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.1万元,比2018年预算20万元增加7.1万元,增加35%。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 6.9万元,其中,公务接待费1.9万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 5万元),因公出国(境)费0元。2019年“三公”经费预算较2018年减少13.1元,主要是控制费用开支。

3、一般性支出情况

本部门会议费预算1.67万元,拟召开禁放执法工作会议,人数约80人;培训费1.07万,主要是业务培训,人数约50人。

4、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购工程类预算0万元,政府采购货物类预算0万元、政府采购服务预算0万元。与2018年持平。原因严控开支,厉行节约。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元。

2019年部门整体支出绩效目标217.01万元,其中:基本支出211.01万元,项目支出6万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

部门整体支出绩效情况:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

6、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本单位资产总计39.44万元,其中流动资产11.64万元,非流动资产27.8万元。

截至上一年12月底,本部门共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车2辆,主要用途为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

2019年限放大队预算公开.xls