2022年度
临湘市农村公路养护中心
部门决算
目录
第一部分临湘市农村公路养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
临湘市农村公路养护中心
概况
一、 部门职责
负责全市农村公路养护管理；加强农村公路养护、巡查，制定养护目标责任。建立健全养护规章制度，完善管养体系，督促乡镇交管站抓好乡道、村道的养护工作；强化公路养护意识，加强路况巡查和安全检查，及时抢修损坏严重的管养路段，保障公路畅通；加强养护资金管理，实行专款专用。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市农村公路养护中心单位内设机构包括：办公室、财务室、党建办、养护工班。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市农村公路养护中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计94.22万元。与上年相比，增加40.32万元，增长74.8%，主要是因为2022预算荆竹山隧道电费及维护费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计94.22万元，其中：财政拨款收入94.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计94.22万元，其中：基本支出39.22万元，占41.63%；项目支出55万元，占58.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计94.22万元，与上年相比，增加40.32万元,增长74.8%，主要是因为2022预算荆竹山隧道电费及维护费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出94.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加40.32万元，增长74.8%，主要是因为2022预算荆竹山隧道电费及维护费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出94.22万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出89.54万元，占95.03%；社会保障和就业（类）支出3.76万元，占4%;住房保障（类）支出0.91万元，占0.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为88.76万元，支出决算数为94.22万元，完成年初预算的106%，其中：
1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为14.13万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算数的105%，决算数大于年初数的原因是：人员经费增加。
2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为69.96万元，支出决算为74.74万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村公路养护项目。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出39.22万元，其中：
人员经费36.42万元，占基本支出的92.86%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费2.8万元，占基本支出的7.14%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.77万元，完成预算的96.25%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.77万元，完成预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比基本持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
无公务用车购置费支出预算与决算。
无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.77万元，占100%。其中：
1、公务接待费支出决算为0.77万元，全年共接待来访团组26个、来宾59人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无2022年度政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本单位性质为非行政机关、非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
我单位2022年总支出为94.22万元，其中基本支出为39.22万元，项目支出为55万元。基本支出中：工资福利支出36.42万元，商品和服务支出2.8万元。项目支出中：荆竹山隧道电费及维护费55万元。我单位建立健全养护规章制度，完善管养体系，督促乡镇交管站抓好乡道、村道的养护工作；强化公路养护意识，加强路况巡查和安全检查，及时抢修损坏严重的管养路段，保障公路畅通；加强养护资金管理，实行专款专用。
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、单位纳入年初财政预算的日常公用经费明显不足、与实际支出相差较大。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
