目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市住房和城乡建设管理局，是临湘市人民政府工作部门，为正科级。临湘市人民防空办公室作为市国防动员委员会的常设办事机构，与市住建局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。主要职责是：贯彻落实有关住房和城乡建设的政策法规；拟订住房和城乡建设行业规范性文件；拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织行业诚信体系建设；负责全市住房和城乡建设行政执法工作；指导协调各乡镇（街道）住房和城乡建设管理工作。
贯彻执行国家、省关于人民防空的方针政策和法律法规，拟订全市人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，经批准组织实施；组织和指导制定城市人民防空方案；监督检查群众防空组织建设、训练；配合应急救援、抢险救灾工作；会同有关部门组织人民防空宣传教育、普及“三防”知识及人防干部教育培训
2、单位机构设置
下辖有独立核算的二级机构6家：建工、污水、公租房中心、廉租房中心、自来水、振宇建筑公司。内设有15个科室：办公室、人事股、财务审计股、政策法规股、行政审批股、综合管理股、安全管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设市场监管股、勘察设计管理股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、人防工程管理股、人防指挥通信股、消防监管股。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、临湘市住房和城乡建设局部门本级
2、临湘市建筑工程质量监督管理站
3、临湘市聂市古镇建设保护管理中心
4、临湘市污水净化中心
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
（一）收入预算，2020年年初预算数4113万元，其中，一般公共预算拨款3675万元，政府性基金预算拨款325万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入113万元。收入较去年增加70万元，主要是因为人民防空办公室并入我局。
（二）支出预算，2020年年初预算数4113万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，国防支出88万元，社会保障和就业支出338万元，节能环保支出667万元，城乡社区支出2803万元，住房保障支出217万元。支出较去年增加70万元，主要是人民防空办公室并入我局国防支出增加88万元造成。。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算3675.07万元，其中：国防支出88万元，占2.39%；社会保障和就业支出309.87万元，占8.43%；节能环保支出667.64万元，占18.17%；城乡社区支出2465.65万元，占67.09%；住房保障支出143.91万元，占3.92%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为2469万元，比上年增加27万元，增长1.11%，原因是因为人民防空办公室并入我局。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为1206万元，比上年增减少145万元，下降10.73%，原因是财政压缩专项支出，厉行节约。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：三防知识“五进”支出7万元，主要用于人防知识宣传工作；污泥处置费支出75万元，主要用于污水净化中心污水处理工作；聂市古镇建设工作经费支出30万元，主要用于聂市古镇建设保护管理中心工作经费；人防指挥通信建设支出39万元，主要用于人防指挥通信设施建设管理工作；非税收入执收成本支出50万元，主要用于非税任务的执收工作；工程质量监督及定额测定费支出50万元，主要用于工程质量监督及定额测定工作；城市公共事业用水支出70万元，主要用于公益事业用水支出；污水处理运营费支出593万元，主要用于污水净化中心污水处理工作；征收成本支出59万元，主要用于非税任务的执收工作；安全服务费支出116万元，主要用于建筑工地安全服务工作；白蚁防治和房屋安全鉴定经费支出27万元，主要用于蚁防治和房屋安全鉴定工作；人防工程维护管理支出42万元，主要用于人防工程维护管理工作；农村危房改造工作经费支出46万元，主要用于农村危房改造工作；工作专项经费支出3万元，是政协副主席工作经费。
五、政府性基金预算支出
2020年政府性基金安排的支出325万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出16万元、机关事业单位职业年金缴费支出8万元、行政运行（城乡社区管理事务）230万元、住房公积金71万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级、临湘市建筑工程质量监督管理站、临湘市聂市古镇建设保护管理中心、临湘市污水净化中心4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1410万元，比2019年预算增加126万元，上升9.81%。原因人民防空办公室并入我局。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为67万元，其中，公务接待费59万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少18万元，主要是励行结约压缩费用。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算9万元，拟召开城建工作会议、农村危房改造工作会议、工程质量监督宣传等会议，人数约2450人次；培训费预算 7万元，主要是本系统的专业技术人员每年都要参加上级要求的专业技术培训的开支，人数约1865人次。
4、政府采购安排情况说明
（1）2020年本单位政府采购预算总额360万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算320万元。较2019年减少35万元，主要是聂市古镇建设保护管理中心的采购计划取消。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为554万元，其中：1、人防工程维护管理42万元、比2019年增加42万元,增加原因原人民防空办公室在2019年并入。2、征收成本79万元、比2019年减少25万元是因为压缩费用，厉行节约。3、城市公共事业用水支出70万元同2019年持平。4、农村危房改造工作经费46万元、比2019年减少5万元是因为压缩费用，厉行节约。5、人防指挥通信建设39万元、比2019年增加39万元,增加原因原人民防空办公室在2019年并入。6、工程质量监督及定额测定费项目50万元、同2019年度持平。7、安全服务费项目99万元、比2019年减少22万元,减少原因是厉行节约压缩费用。8.污泥处置费用30万元。9污水处理费用49万元。10、聂市古镇建设工作经费项目50万元、比2019年增加50万元,增加原因是将古建筑群房屋修缮及古街配套设施建设200万元项目取消。
2020年部门整体支出绩效目标4113万元，其中：基本支出2907万元，项目支出1206万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计3756.2万元，其中流动资产3212.72万元，非流动资产543.48万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
