詹桥镇人民政府2021年部门预算
来源:政府办   日期: 2021-05-18 11:03
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2021年詹桥镇人民政府部门预算公开编报说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

詹桥镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策,促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责:

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成市委、市政府各项工作目标任务;执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。

2、加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强农村经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济,促进农民增收;大力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设。

3、加强社会管理。编制社会发展规划;负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作;配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作;加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作;建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。

5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强公民法制意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居(村)民的意见和建议。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

詹桥镇机关综合设置4个内设机构:

1.党政综合办公室(加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子)。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、综治维稳、信访等工作。

2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。

3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。

4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。

设立詹桥镇人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

事业机构设置、职能配置和人员编制

詹桥镇综合设置6个公益一类事业机构,其人、财、物、事由镇管理,市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。

(一)农业综合服务站(加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子)。主要负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产等科研成果和实用技术服务以及负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作。核定全额事业编制15名,其中站长1名、副站长3名。

(二)林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。核定全额事业编制4名,其中站长1名、副站长1名。

(三)水利管理站。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理,组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。核定全额事业编制5名,其中站长1名、副站长1名。

(四)社会保障和公共文化站。主要负责辖区内劳动就业、社会保障、文化、文物等工作。核定全额事业编制6名,其中站长1名、副站长1名。

(五)安全生产和卫生计生监督管理站。主要负责辖区内安全生产监督管理工作;负责卫生计生监督管理工作;负责镇企业管理等工作。核定全额事业编制6名,其中站长1名、副站长1名。

(六)规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。核定全额事业编制12名,其中站长1名,副站长2名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、詹桥镇人民政府

2、詹桥镇财政所

3、农业综合服务站

4、规划环保站

5、社保公共文化站

6、林业站

7、水管站

8、安全计生站

9、敬老院

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1031.86万元,其中,一般公共预算拨款876.86万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入155万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

收入较去年增加34.46万元,主要是人员工资异动调整。

(三)支出预算:2021年本部门支出预算1031.86万元,其中,一般公共服务266.5万元,社会保障和就业支出152.69万元,医疗卫生与计划生育68.77万元,城乡社区支出50.44万元,农林水支出449.68万元,住房保障支出43.78万元。支出较去年增加8.76万元,主要是人员工资异动调整。

(注:与上年的收支增减对比情况一定要作出说明)

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出预算876.86万元,其中:一般公共服务支出254.89万元,占29.07%;社会保障和就业支出125.03万元,占14.26%;医疗卫生与计划生育39.34万元,占4.49%;城乡社区支出26.34万元,占3%;农林水支出407.31万元,占46.45%;住房保障支出23.95万元,占2.73%。

具体安排情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022 年预算数为248.29万元,比 2020 年增加41.86万元,增长20.28%。主要是工资和公用经费的提标。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2021 年预算数为6.6万元,比 2020 年减少1.99万元,降低23.17%。主要是加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项) 2021 年预算数为30.73万元,比 2020 年增加0.63万元,增长2.1%。主要是工资和公用经费的提标。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2021 年预算数为38.4万元,与2020年持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为47.9万元,比 2020 年增加0.44万元,增长0.9%。主要是工资和公用经费的提标。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2021 年预算数为8万元,比 2020 年减少1万元,降低11.11%。主要是加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2021 年预算数为39.34万元,比 2020 年减少3.87万元,降低8.96%。主要是加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为26.34万元,比 2020 年增加0.3万元,增长1.15%。主要是工资和公用经费的提标。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2021 年预算数为70.27万元,比 2020 年减少15.26万元,降低17.84%。主要是加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)2021 年预算数为43万元,与2020持平。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款) 事业机构(项)2021 年预算数为15.74万元,比 2020 年增加0.43万元,增长2.8%。主要是工资和公用经费的提标。

12. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2021 年预算数为22.6万元,比 2020 年增加0.88万元,增长4.05%。主要是工资和公用经费的提标。

13. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021 年预算数为255.7万元,比 2020 年增加51.8万元,增长25.4%。主要是工资和公用经费的提标。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021 年预算数为23.95万元,比 2020 年增加0.22 万元,增长0.9%。主要是人员增加。

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数532.76万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费472.22万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费60.542万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算344.2万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:社区、村级运转支出255.7万元,主要用于社区、村级运转;基层政权建设和社区治理支出38.4万元,主要用于基层政权建设和社区治理;水利建设和维护43万元,主要用于水利建设;敬老院补助7.168万元,主要用于敬老院补助。支出较上年增加45.9万元,增长(降低)15.38%,主要原因是社区、村级运转经费提标。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款59.12万元,比2020年减少13.88万元,降低19.01%。主要原因是:本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。

(二)“三公”经费预算:本部门2021年“三公”经费预算数11万元,其中,公务接待费11万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。与2020年持平。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算3.6万元,拟召开三级干部会、人大会、七一表彰会等内容会议,人数900人;培训费预算5万元,拟开展各村社区支农政策培训班、就业培训班等培训,人数250人,内容为各村社区支农政策培训、就业培训;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:本部门2021年政府采购预算总额43万元,其中工程类35万元,货物类8万元,服务类0万元。较2020年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。(六)预算绩效目标说明:

2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为344.1万元,其中:1、水利建设和维护项目43万元;较2020年持平。2、基层政权和社区建设38.4万元;较2020年持平。3、社区、村级运转经费255.7万元,4敬老院补助7万元,较2020年增加51.8万元。原因是村级运转支付经费增加。

2021年部门整体支出绩效目标1031.86万元,其中:基本支出687.59万元,项目支出344.27万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

                              2021年詹桥镇人民政府部门预算公开表.xlsx