2022年度
临湘市病残吸毒人员收治中心部门（单位）部门决算
目录
第一部分 临湘市病残吸毒人员收治中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市病残吸毒人员收治中心部门（单位）概况
一、 部门职责
（一）为严厉打击毒品犯罪,加强和规范强制隔离戒毒执行工作,切实解决病残吸毒人员送戒难、收治难。
（二）收治患有艾滋病、心脏病、尿毒症、传染病和吞食异物自伤自残的吸毒成瘾严重人员。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市病残吸毒人员收治中心单位内设机构包括：办公室、财务室、管教室、巡查值班室。
（二）决算单位构成。临湘市病残吸毒人员收治中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市病残吸毒人员收治中心单位本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计167.48万元。与上年相比，减少2.38万元，减少1.4%，主要是因为疫情防控资金减少，节约开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计167.48万元，其中：财政拨款收入146.86万元，占87.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.62万元，占12.31%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计147.86万元，其中：基本支出72.68万元，占49.16%；项目支出75.17万元，占50.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计146.86万元，与上年相比，减少1.86万元,减少1.25%，主要是因为疫情防控资金减少，节约开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出146.86万元，占本年支出合计的99.32%，与上年相比，财政拨款支出减少1.86万元，减少1.25%，主要是因为疫情防控资金减少，节约开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出146.86万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出134.73万元，占91.74%；社会保障和就业（类）支出8.94万元，占6.09%;住房保障（类）支出3.22万元，占2.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为167.17万元，支出决算数为146.86万元，完成年初预算的87.85%，其中：
1、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。
年初预算为153.04万元，支出决算为132.42万元，完成年初预算的86.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。
2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.91万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出71.68万元，其中：
人员经费58.86万元，占基本支出的82.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费12.82万元，占基本支出的17.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比一致。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比一致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2022年无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出12.82万元，比年初预算数减少2.58万元，降低16.75%。主要原因是：节约开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
（二）存在的问题及原因分析
我中心经费收支事项基本符合国家的有关规定、会计基础工作比较规范。但是，还存在会计基础工作的有待提高；财务支出存在不完善和不规范情况；超范围列支费用等问题。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
