临湘市忠防水资源保护中心2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.对水库和渠道进行管理和维护，为已建水利工程正常运行提供管理保障。
2.负责灌区农业供水
3.协调处理周边有关矛盾
（二）机构设置
临湘市忠防水资源保护中心现有干部职工34人，在职18人（全额14人，差额3人，自筹1人），退休16人。根据职责，忠防水资源保护中心设4个内设机构：办公室，财务室，水政监察室，河长办。
二、部门预算单位构成
临湘市忠防水资源保护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有忠防水资源保护中心本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算
2026年收入预算238.63万元，其中，一般公共预算拨款179.17万元，纳入预算管理的非税收入拨款54万元，政府性基金预算拨款0万元，事业单位经营服务收入5.46万元。收入预算较上年增加22.51万元，主要是财政拨款增加了公用经费。
（二）支出预算
2026年支出预算238.63万元，其中，一般公共服务支出238.63万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，农林水支出187.46万元，社会保障和就业支出24.72万元，卫生健康支出10.58万元，住房保障支出15.87万元。支出预算较上年增加22.51万元，主要是财政拨款增加了公用经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出233.17万元，具体安排情况如下:
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为0万元，比 2025年增加（减少）0万元，增长（降低)0%。主要是厉行节约。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为0万元，比2025年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）2026年预算数为0万元，比 2025年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为0万元，比 2025年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026 年预算数为0万元，比 2025年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
6.科学技术支出(类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）2026年预算数为0万元，比 2025 年增加（减少）0万元，增长（降低)0%。主要是厉行节约。
7.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2026年预算数为0万元，比 2025年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
8.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）2026年预算数为0万元，比 2025年增加（减少）0万元，增长（降低)0%。主要是厉行节约。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2026 年预算数为0万元，比 2025 年增加（减少）0万元，增长（降低)0%。主要是厉行节约。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为0万元，比 2025年增加（减少)0万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2026年预算数为0万元，比 2025年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为21.16万元，比2025 年增加3.19万元，增长17.75%。主要是人员异动。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为0 万元，比 2025年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为10.58万元，比2025 年增加2.14万元，增长25.35%。主要是人员异动。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为15.87 万元，比 2025年增加3.21万元，增长25.35%。主要是财政拨款经费增加。
（一）基本支出
2026年基本支出预算221.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费205.17万元，公用经费16万元。人员经费预算比 2025年增加52.6 万元，增长34.4%，主要是人员异动；公用经费预算比 2025年减少0.8万元，减少4.7%。主要是厉行节约。
（三）项目支出
2026年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、
专项业务费、基本建设支出等。其中：XX支出0万元，主要用于XX、XX等方面；XX支出0万元，主要用于XX、XX等方面；。与2025年比较，整体增加（减少）0万元，主要是厉行节约。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本单位机关运行经费16万元，比上年预算减少0..8万元，减少4.7%。主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少（增加）0万元，主要是厉行节约.
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出221.17万元，其中，基本支出221.17万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中：..项目0万元；...项目0万元；..项目0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理,
（五）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人,内容为XX；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为XX；拟举办XX等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。（或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。）
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆（有的类型就写，没有的无需列举）；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆（有的类型就写，没有的无需列举）；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
