2024年度
临湘市人民医院部门决算
目 录
第一部分 临湘市人民医院单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市人民医院单位概况
一、部门职责
我院是全市唯一一所集医疗、科研、教学、保健、康复理疗于一体的三级医院，作为临湘市医疗集团的牵头单位，承担着全市人民和湘、鄂、赣三省周边部分群众的医疗任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
（1）我院隶属于临湘市卫生健康局，无下属单位。（2）行政后勤职能科室：党政办、工会、纪检监察室、人事科、科教科、质控科、院感科、病案科、运营中心、财务科、医务科、医保办、护理部、采购部、后勤服务中心、医学装备科等。（3）一级临床科室：心血管内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、全科医学科、肾内科、血液透析中心、消化内科、泌尿疝外科、胃肠肝胆胰外科、骨科一病区、骨科二病区、乳甲胸肿瘤外科、肿瘤血液科、儿科、妇产科、急诊医学科等。（4）门诊诊疗科室：门诊肝胆外科、门诊泌尿外科、门诊儿科、门诊妇科、门诊产科、全科医学科门诊、门诊感染科、门诊皮肤科、门诊中医科、门诊呼吸内科、门诊心血管内科、心理咨询科等。（5）医技科室：超声医学科、药剂科、检验科、放射科。
（二）决算单位构成。
临湘市人民医院2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市人民医院单位本级。
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计30587.42万元。与上年相比，减少1031.29万元，降低3.26%，主要是因为2024年医疗业务收入与上年相比有所下降。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计30587.42万元，其中：财政拨款收入2165.16万元，占7.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入28422.27万元，占92.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计30436.40万元，其中：基本支出30298.58万元，占99.55%；项目支出137.83万元，占0.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2165.16万元，与上年相比，减少668.57万元,降低23.59%，主要是因为本年度项目资金有变动，如本年度无疫情防控财力补助资金1400万元、无医务人员临时性工作补助325.04万元，本年度新增医疗卫生服务体系建设工程专项1200万元等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2165.16万元，占本年支出合计的7.11%，与上年相比，财政拨款支出减少668.57万元，降低23.59%，主要是因为本年度项目资金有变动，如本年度无疫情防控财力补助资金1400万元、无医务人员临时性工作补助325.04万元，本年度新增医疗卫生服务体系建设工程专项1200万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2165.16万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出137万元，占6.33%；卫生健康（类）支出2027.86万元，占93.66%;其他（类）支出0.3万元，占0.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为193万元，支出决算数为2165.16万元，完成年初预算的1121.84%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为137万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增远程心电网络系统建设费用137万元。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为193万元，支出决算为187.83万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度中途进行了预算金额调整。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为198.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为94.46万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
5、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增医疗集团建设资金300万元。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1238.20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗业务成本增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2027.33万元，其中：
人员经费2027.33万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资。
公用经费0万元，占基本支出的0%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平。主要原因是：临湘市人民医院单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额10974.65万元，其中：政府采购货物支出10974.65 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是医疗用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）26台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目7 个，共涉及资金1571.03万元。其中，一般公共预算项目7 个1571.03 万元，占一般公共预算支出总额的72.56%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数6193万元，执行数30436.40万元，完成预算的491.46%，绩效自评得分95.95分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是截止2024年12月31日，我单位整体支出30436.40万元，全部用于医疗事业发展；二是我单位2024年度所有经费支出均按相关管理制度执行，建立了工作计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。发现的主要问题及原因：一是医院虽按预算编制执行，但有时工作预见性不够，难免有不足的地方；二是预算绩效管理工作缺乏专业系统的培训，导致对预算绩效管理认识不足，抓不住工作重点。下一步改进措施：一是提高思想认识，树立绩效管理理念，重视绩效目标编制工作；二是明确责任，加强部门之间的沟通，特别是要明确预算绩效管理不仅仅是财务部门的工作，所有部门均应参与，并积极配合财务部门的工作。
（三）评价结果应用情况。
要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，提高财政资金使用效益。绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
